包頭：借互聯(lián)網(wǎng)升級政采內(nèi)控管理

包頭：借互聯(lián)網(wǎng)升級政采內(nèi)控管理

市財政局開發(fā)的采購人、代理機構(gòu)及中標供應商網(wǎng)絡(luò)隨機抽取檢查內(nèi)控管理系統(tǒng)即將投入使用

本報訊  內(nèi)蒙古包頭市依托電子采購平臺，在政府采購過程中加強自身建設(shè)，強化內(nèi)控管理。目前，包頭市政府采購監(jiān)管部門已經(jīng)完成采購人、代理機構(gòu)及中標供應商網(wǎng)絡(luò)隨機抽取檢查內(nèi)控管理系統(tǒng)，年底將投入使用。

據(jù)了解，自2015年起，包頭市財政局在內(nèi)控的建立與實施過程中，緊密結(jié)合財政工作實際，強化領(lǐng)導，集中力量，創(chuàng)造性地開展內(nèi)控工作，取得了良好成效。為配合財政局加強內(nèi)控機制建設(shè)，防范化解采購風險，包頭市政府采購管理辦公室根據(jù)政府采購業(yè)務特點及內(nèi)控管理要求，積極設(shè)定崗位，明確權(quán)限，規(guī)范流程。同時，依托信息化建設(shè)，推進內(nèi)控硬化約束，并出臺《包頭市財政局關(guān)于加強政府采購活動內(nèi)部控制管理的指導意見》。

第一，采取分事行權(quán)。一是該市政府采購監(jiān)管部門對采購預算、計劃審批、組織采購、合同登記、驗收支付、投訴處理、專家管理和采購監(jiān)管等業(yè)務履行監(jiān)管權(quán)利；二是采購人對編制采購預算、計劃備案審批、辦理采購委托、采購文件確認、采購項目評審、確定中標供應商、簽訂采購合同、組織采購及驗收、規(guī)范自行采購程序和內(nèi)控管理履行主體權(quán)利；三是采購代理機構(gòu)在組織采購過程中接受委托協(xié)議、指定項目負責人、起草采購文件、發(fā)布采購公告、供應商登記報名、申請采購專家、組織開標評標、公告采購結(jié)果、合同登記備案，以及建立內(nèi)控管理制衡機制負有采購操作權(quán)利。

第二，分崗設(shè)權(quán)。該市政府采購辦設(shè)置經(jīng)辦人、副主任、主任和分管領(lǐng)導工作崗位，建立相對獨立和相互制衡的工作崗位，堅持責任、權(quán)限和義務統(tǒng)一的工作機制； 采購人設(shè)置經(jīng)辦人、負責人和分管領(lǐng)導，對內(nèi)控管理制度進行網(wǎng)上備案；采購代理機構(gòu)設(shè)置采購組織機構(gòu)和監(jiān)督機構(gòu)。采購組織機構(gòu)要設(shè)置項目負責人和部門負責人，在采購文件編制、供應商報名、開標評標等重要環(huán)節(jié)形成制衡；監(jiān)督機構(gòu)對重點環(huán)節(jié)實施內(nèi)部監(jiān)管。采購代理機構(gòu)要制定和完善內(nèi)控管理制度。

第三，分級授權(quán)。包頭市政府采購辦依托全流程電子采購平臺，除了對內(nèi)部機構(gòu)分級授權(quán)之外，對采購人、采購代理機構(gòu)分級授權(quán)。包頭政府采購嚴格執(zhí)行一級財政一級采購，分級審批分級管理制度，各級財政部門獨立運行分級授權(quán)。

第四，實施管采分離。包頭政府采購嚴格按照法律規(guī)定，建立了以財政部門為監(jiān)管機構(gòu)、以公共資源交易的政府采購中心和社會中介采購代理機構(gòu)為操作機構(gòu)的“管采分離”體制，監(jiān)管部門與操作機構(gòu)沒有行政隸屬關(guān)系，分別履行監(jiān)管與操作工作職能，形成監(jiān)管與操作相互分離、相互制約的管采機制。

第五，采取網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管。該市政府采購監(jiān)管部門通過網(wǎng)絡(luò)對采購人、采購代理機構(gòu)采購項目、操作流程、采購環(huán)節(jié)全程記錄、在線查詢和過程監(jiān)管，形成制度管事、機制管人、業(yè)務留痕的內(nèi)控管理機制。按照“雙隨機、一公開”制度，監(jiān)管部門已經(jīng)完成采購人、代理機構(gòu)及中標供應商網(wǎng)絡(luò)隨機抽取檢查內(nèi)控管理系統(tǒng)，年底投入使用。

第六，規(guī)范流程。包頭市政府采購依托電子采購平臺和全流程管理體系，采取五步程序辦理業(yè)務，六種方式組織采購，六條渠道促進規(guī)范，把復雜問題讓系統(tǒng)處理，規(guī)范問題依靠程序設(shè)置，進一步簡化采購手續(xù)，提高采購效率，形成了制度、程序、監(jiān)管+平臺的包頭市政府采購管理體系，得到了用戶的廣泛好評。        

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